88304永利集团2014年部门预算情况说明

一、单位基本情况

2004年12月，市委、市政府为优化全市科技资源配置，集中力量形成优势学科和研究基地，提出“组建重庆市应用技术研究院”。2007年11月，市编委正式批复成立市应研院，明确为正厅级事业单位。2008年10月，市应研院整合原属中央和地方的10个研究院所。2009年5月，市编委批复更名为88304永利集团（简称重科院）。重科院成为集研究开发、技术转移、成果转化、人才培训和国际交流为一体的工业技术的综合研究机构，是重庆市组建的最大的科学研究和科技创新服务机构。

重科院辖有“重庆工业自动化仪表研究所”、“重庆市光学机械研究所”、“重庆市生物技术研究所”、“重庆市日用化学工业研究所”、“重庆市硅酸盐研究所”、“重庆高技术创业中心”、“重庆市机电设计研究院”、“重庆市机械工业理化计量中心”等8个转（改）制院所和“重庆科技检测中心”、“重庆科技咨询杂志社”等2个自收自支事业单位，均为独立法人机构。重科院本部包含办公室、组织人事处、规划发展处、科研管理处、国际合作办公室等5个职能处室。建成“重庆新材料研究中心”、“重庆信息与自动化技术研究中心”、“重庆轨道交通及汽车（摩托车）零部件研究中心”、“重庆生物医药与器械研究中心”、“重庆技术评估与转移服务中心”、“重庆低碳研究中心”、“重庆科技发展战略研究院”等7个事业性质中心（院）。自2011年度起，市财政将重科院调整为市财政一级预算管理。

二、部门预算情况说明

88304永利集团部门预算为重科院本部（全额拨款事业单位）预算，另包含院本部为下属转（改）制院所代编的财政供养人员经费预算，不含下属单位其他经费收支预算。2014年重科院部门预算总支出为16421.98万元。 其中，公共财政拨款支出为3461.98万元，事业收入450万元，其他收入12510万元。

（一）公共财政拨款预算

2014年重科院公共财政拨款支出为3461.98万元，其中：基本支出预算3031.82万元；项目支出预算430.16万元。

1、公共财政拨款基本支出预算情况

（1）工资福利支出137.46万元。

（2）商品和服务支出113.89万元。

（3）对个人和家庭补助支出2780.47万元，其中离退休费和离退休补贴2739.65万元。

2、公共财政拨款项目支出情况

针对重科院事业发展和机构运行需要，市财政安排专项430.16万元。

2014年，科研开发组织策划专项、技术项目评估服务专项等共9个项目纳入重科院部门预算，合计430万元。此外，以专项形式编制的退休人员退休补贴0.16万元。

3、预算变化情况

2014年公共财政拨款基本支出预算减少，主要是由于2014年度将重庆食品工业研究所预算关系由重科院划转至市科委系统所致。支出预算合计减少235.73万元。

（二）事业收入情况

事业收入主要由横向科技服务收入组成。

（三）其他收入情况

其他收入主要包含重科院获得的科研项目经费等。

三、“三公”经费情况说明

根据2013年公开的重科院“三公”经费控制数，2014年安排“三公”经费财政拨款预算48万元，与2013年度保持一致。

二○一四年六月六日